一、 *采购人名称: ******管理中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************405
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******管理中心
六、 *验收日期: 2024年9月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 徽源昇 HYS-028半身 全身 国标认证安全背带(3米款,5米款,小勾款,大勾款 2 200.0 徽源昇HYS-028 验收通过 2 娃哈哈 饮用纯净水 596ml*24 矿泉水/纯净水 3 117.0 娃哈哈饮用纯净水 596ml*24 验收通过 3 得力 9864ES 印泥 1 10.0 得力/deli9864ES 验收通过 4 得力 8487 票夹/长尾夹 10 90.0 得力/deli8487 验收通过 5 得力 Z7503 木尚复印纸A4-70g-8包(白色)打印/复印纸 1 190.0 得力/deliZ7503 验收通过 6 统一 开小灶自热 【水煮牛肉】1盒方便米饭 6 150.0 统一【水煮牛肉】1盒 验收通过 7 名仁 苏打水无糖375ml*24瓶 碳酸饮料 1 63.9 名仁/minren苏打水无糖375ml*24瓶 验收通过 8 得力 30001 胶带/胶纸/胶条 5 22.5 得力/deli30001 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 周本云